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你好老师 我想咨询下 如果今年补缴去年的增值税 及附加税 还有滞纳金 ，分录是走以前年度损益吗 是不是只有附加税可以走以前年度 ？还是都走以前年度 但是增值税应交不属于权益类啊
爱笑的钢笔
于2020-11-28 18:44 发布 737次浏览
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蒋老师1
职称： 中级会计师
2020-11-28 18:46
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精选问题
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您好，确实不对的，还要做进项转出。教训是要不断学习，碰到没有接触到的业务多查资料，咨询12366或财务同行 政策 若存货盘亏属于管理不善形成非正常损失，根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号）规定，非正常损失的购进货物，以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务;非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、加工修理修配劳务和交通运输服务;非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务;非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 其进项税额不得从销项税额中扣除。 答
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