老师，这个该怎么调表和调账呢，也就是用留抵税补了税和滞纳金

蒋老师1 解答

2020-11-28 17:42

表的话，拿着相关说明去大厅填

周 追问

2020-11-28 18:45

老师我已经用留抵税来补了税了，现在是补了税后的账务处理，和申报表怎么填

蒋老师1 解答

2020-11-28 18:49

申报表去大厅申报

蒋老师1 解答

2020-11-28 18:50

账务处理
借 未交增值税
       营业外支出（滞纳金的金额）
       贷 进项税额转出

周 追问

2020-11-28 18:52

是专管员在他电脑上操作的，直接用我们的留抵税补了稽查补税，这样增值税申报表上的留抵税额会自动减少吗

蒋老师1 解答

2020-11-28 18:56

我们当时也是找找的专管员，出了个通知单，我们找了大厅科长签字，然后办事员帮着抵减的，这样申报表上才能体现出来

蒋老师1 解答

2020-11-28 18:57

周一问下你们税管员吧

蒋老师1 解答

2020-11-28 18:58

办事员做完留抵税额抵欠税 还给我们出了份税务盖章的证明