老师，账上有个人有借款3万，用报销单冲借款，有几份发票是专票，我冲了借款之后这些专票是在本月认证吗？

a473206493 追问

2020-11-28 11:06

老师  你看看对吗

meizi老师 解答

2020-11-28 11:07

你好  你不是收到的是专票 ？ 是福利费的专票吗   

a473206493 追问

2020-11-28 13:33

福利费是普票，其他才是专票，我分开税了

meizi老师 解答

2020-11-28 13:34

 你好      你要做 ：借长期待摊费用-开办费-福利费贷应付职工薪酬  借应付职工薪酬 贷其他应收款     

a473206493 追问

2020-11-28 14:22

老师  帮忙看看

meizi老师 解答

2020-11-28 14:23

嗯 是的。 就这样来处理分录 。 因为是福利费  就得走应付职工薪酬科目来过渡才对。