老师，先收了钱，还没开票，能做借银行存款贷应付账款么

略略略 追问

2020-11-24 17:47

老师我没有设置预收账款这个科目：应收账款的话导致我的资产负债表不平衡资产，因为应收账款在贷方

微微老师 解答

2020-11-24 17:47

您好，不会导致不平的。

略略略 追问

2020-11-24 17:49

那能不能做应付账款呢，真的不平衡..........

略略略 追问

2020-11-24 17:50

就是这个情况.......差的数字就是应收账款在贷方的那个

微微老师 解答

2020-11-24 17:50

您好，按道理是要做到应收的。并且不应该不平，一借一贷了

略略略 追问

2020-11-24 17:55

那老师这个不平衡了

微微老师 解答

2020-11-24 17:56

您好，应该是你们系统无法识别贷方金额，那么借：银行存款  借：应收账款  （红字）即可

略略略 追问

2020-11-24 17:56

我是8月收进来的钱，10月才开出的票

微微老师 解答

2020-11-24 17:57

您好，应该是你们系统无法识别贷方金额，那么借：银行存款  借：应收账款  （红字）即可

略略略 追问

2020-11-24 17:57

那开出去的时候也要冲红字么

微微老师 解答

2020-11-24 17:58

您好，开票后
借：应收账款
贷：主营业务成本
贷:销项税

略略略 追问

2020-11-24 17:59

那应收账款是要红字么

微微老师 解答

2020-11-24 17:59

您好，不需要做红字啊。一正一负刚好冲销呢

略略略 追问

2020-11-24 18:01

是这样做分录么

微微老师 解答

2020-11-24 18:02

您好，是的。分录正确的呢

略略略 追问

2020-11-24 18:06

可是老师，还是不平衡

微微老师 解答

2020-11-24 18:10

这个为什么不平衡呢？

略略略 追问

2020-11-24 18:11

还是那个数字.....

微微老师 解答

2020-11-24 18:12

不应该啊，如果实在不行，只能入到应付中去了

略略略 追问

2020-11-24 18:14

那开票后
借：应付账款
贷：主营业务成本
贷:销项税可以么

微微老师 解答

2020-11-24 18:14

您好，可以 的，最后把应付冲平就好