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朴老师

职称： 会计师

2020-11-24 09:35

同学你好
你不做，你直接按照你实际收到的钱开票做分录就行了

燕 追问

2020-11-24 09:44

我没有收到钱
甲方给了一张承兑汇票，然后我单位就让挂靠单位付了材料款，然后挂靠单位就在付材料款的时候直接扣了管理费

朴老师 解答

2020-11-24 09:47

你开出去发票了吗

燕 追问

2020-11-24 09:50

没有
我不开发票
要开也是挂靠单位开

朴老师 解答

2020-11-24 09:54

你们挂靠人家要给人家开成本发票的，不然他怎么给你打款？你开的发票金额就是他扣除管理费和综合税率之后的金额

燕 追问

2020-11-24 10:40

是的
我给他成本票了
他现在给我扣除了管理费
我做什么科目？

朴老师 解答

2020-11-24 10:42

你给的成本票金额应该是扣除管理费和税费之后的金额，是这个金额吗

燕 追问

2020-11-24 11:09

现在工程还只是前期的，没有完工
我想问分录怎么做

朴老师 解答

2020-11-24 11:14

计入工程施工就可以的哦

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