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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-11-23 18:01

你好 比如 1.  收入：借：现金和 贷主营业务收入  应交税费-应交增值税    2.做   成本：借：主营业务成本 -工资 贷：应付职工薪酬-工资   借应付职工薪酬-工资贷  现金等    3.费用  借：管理费用  贷：现金等  借：财务费用  贷;现金等

Chen 刀刀 追问

2020-11-23 18:09

工资那块可以做成借：劳务成本-工资     贷：应付职工薪酬，然后每月结转成本的时候直接借：主营业务成本   贷：劳务成本-工资啊

meizi老师 解答

2020-11-23 18:10

你好   如果你们是没有取得收入   可以先走劳务成本核算。 我上面做的是 对应取得收入发生的    我是直接做主营业务成本核算的。 你实际做账  按你实际灵活处理即可   

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2024-04-27 04:06:30
你好，可以修改的，用利润分配来做。
2022-04-12 09:25:31
好，建议不要反阶段修改，你直接在这个月调整。
2022-04-11 12:37:58
你好 反结转回去结转  不然利润不准确  
2021-11-26 09:54:09
你好，之前的问题具体是？ 
2021-11-04 19:39:21
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