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送心意

蒋老师1

职称： 中级会计师

2020-11-22 10:23

反结账，补上结转的凭证就行
或者本月做个补结转5月成本
所有的费用本年汇算清缴之前处理完，就没问题。
不过根据会计信息质量及时性原则，最好当月结清当月，以后做完账仔细核对一下

禾苗 追问

2020-11-22 10:31

如果反账的话，需要修改申报所得税了呀？

蒋老师1 解答

2020-11-22 10:42

没事
所得税季度申报表是填写的累计数
季度利润表，在本年累计数一定的情况下，这个季度你可以倒挤一下

蒋老师1 解答

2020-11-22 10:42

不用修改季度报表

蒋老师1 解答

2020-11-22 10:44

和季度所得税。 所得税本来就是预交费，年度还要清缴。这一次没事，以后做账仔细点就行了

禾苗 追问

2020-11-22 10:52

好的，谢谢老师，那我直接在10月的账上补好了

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