当月进项税额转出=(1.15-0.15)÷(1-9%)×9%+0.15×9% 问
同学,你好 因为这个是农产品,只要是农产品就要这么算,这个是特殊算法 答
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”, 问
你好可以的,可以做的 答
老师您好 银行出保函要存保函金额到一个账户 担 问
是的,万一有问题担保公司自己出钱赔偿的 答
个人注册了个体工商户,然后又以个人的名义承接业 问
你好,可以代开。这个是2个主体。可以各自做各自的业务 答
想问下老师关于购入固定资产一次性计入成本费用 问
借:管理费用等 贷:银行存款 不通过固定资产核算 答

老师请教一下,有个事务所,税务贴息给事务所,事务所又退给企业这两个科目怎么做,?财税贴息给事务所,借银行存款。贷方营业外收入。退给企业借营业外支出贷银行存款,还是其他应付款。
答: 同学你好 这个贷银行存款就可以
老师请教一下,有个事务所,税务贴息给事务所,事务所又退给企业这两个科目怎么做,?财税贴息给事务所,借银行存款。贷方营业外收入。退给企业借营业外支出贷银行存款,还是其他应付款。不是我公司收入,我们要退给企业所以我纠结不知做什么科目
答: 同学你好 这个是贷银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好,我单位签订一个工程施工合同,工程施工1/3,预定了近60万材料,这个工程取消了,甲方给了补偿订购材料款40万.我单位补偿给供应商40万,1.有的供应商是定制材料,无法再次销售,直接开材料发票给我单位.2.有的供应商没给开发票,只开了违约金收据 ,我应该怎么做分录?我是这样做的1,收到甲方补偿款:借:银行存款:40.贷:营业外收入:40. 2.供应商有发票的:借:原材料 ,贷:银行存款 3.无材料发票:借:营业外支出:贷:银行存款.
答: 1.收到甲方补偿款:您单位的分录是正确的。收到甲方补偿款时,应将其计入营业外收入。 借:银行存款 40万 贷:营业外收入 40万 1.供应商有发票的定制材料:对于供应商开具的材料发票,您单位需要将这些定制材料计入存货,并相应减少银行存款。 借:原材料(按发票金额) 贷:银行存款(按发票金额) 如果供应商的材料发票金额与您单位实际支付的金额有差异,需要按照实际情况进行调整。 1.无材料发票的违约金收据: 借:预付账款/其他应付款(按收据金额) 贷:银行存款(按收据金额)


杜鑫 追问
2020-11-21 13:56
王老师1 解答
2020-11-21 13:57