本公司的公户打款给对方，对方给分公司的服务费用，对方只可以开票给分公司，那本公司公户打的款怎么做账

浅若夏沫 追问

2020-11-17 15:58

怎么冲应收

浅若夏沫 追问

2020-11-17 15:59

本公司打款给阿里巴巴，但是阿里巴巴给分公司开票

吴少琴老师 解答

2020-11-17 15:59

借应付账款 贷银行存款，直接冲分公司就可以了

浅若夏沫 追问

2020-11-17 16:00

本公司一直挂帐阿里巴巴

吴少琴老师 解答

2020-11-17 16:02

你不用挂阿里巴巴，原来分录错的，你更正成应付账款-这个分公司

浅若夏沫 追问

2020-11-17 16:02

给分公司开的发票，本公司没法使用

浅若夏沫 追问

2020-11-17 16:03

一直挂帐应付账款-阿里巴巴

吴少琴老师 解答

2020-11-17 16:04

你的分公司独立核算的话，借其他应收款-分公司 贷银行存款

浅若夏沫 追问

2020-11-17 16:04

那公户打款是阿里巴巴，都有公司名称

吴少琴老师 解答

2020-11-17 16:05

你后面代xx分公司付款的说明就可以了

浅若夏沫 追问

2020-11-17 16:05

分公司单独核算

吴少琴老师 解答

2020-11-17 16:06

借其他应收款-分公司 贷银行存款，后面代xx分公司付款的说明就可以

浅若夏沫 追问

2020-11-17 16:38

那就一直挂帐了

吴少琴老师 解答

2020-11-17 16:41

你代付款只能先挂账处理