老师你好，我们是小规模旅行社，上季度交完所得税后发现主营业务收入记错了，那我调整的分录是做在6月份，还是在本季度做调整？如果调整的分录做在7月份，那我的第二季度的资产负债表就不平，怎么办，谢谢

田蕊 追问

2016-09-04 22:08

晓海老师，前两天这个问题我问过您了，是因为我记的主营业务收入记错了，然后本月就盈利了，其实应该是不用交所得税的，资产负债表也跟这笔错收入有关

晓海老师 解答

2016-09-04 21:03

你好，上个月已经交完税了，只能在，这个季度进行调整了

晓海老师 解答

2016-09-04 22:03

你好，为什么不平，肯定是平的，你是怎么做的，具体的讲一下，

晓海老师 解答

2016-09-04 22:30

你好！帐错了还是报表的数填错了，不好意思答的题比较多，记不清了，