因对方虚开发票，要调之前年度所得税报表怎么调

小小轩 追问

2020-11-16 18:45

税局要求调整18 19年的所得税报表

郭老师 解答

2020-11-16 18:49

你好，纳税调整明细表，这个是汇算清缴里面的。

郭老师 解答

2020-11-16 18:49

他让你们调整的是财务报表吗？

小小轩 追问

2020-11-16 18:52

应该是所得税申报表

郭老师 解答

2020-11-16 18:53

你好，你找纳税调整明细表。

小小轩 追问

2020-11-16 18:54

就当期所得税申报表里吗

郭老师 解答

2020-11-16 18:55

不是的
年报汇算清交里面的。

小小轩 追问

2020-11-16 18:56

年报汇算清缴现在还可以更改吗

郭老师 解答

2020-11-16 19:02

可以
更正申报或者去税务局

小小轩 追问

2020-11-16 19:09

好的，谢谢

小小轩 追问

2020-11-16 19:11

是在纳税调整明细表的哪一项调呢？

郭老师 解答

2020-11-16 19:13

纳税调整明细表第二大类扣除项目里面的其他

郭老师 解答

2020-11-16 19:13

填写帐载金额，其他的都空着就行。

小小轩 追问

2020-11-16 19:17

我是调不含税金额还是含税的呢

郭老师 解答

2020-11-16 19:22

你好，你调整的是不含税的金额。

小小轩 追问

2020-11-16 19:29

更正申报了涉及所得税如何处理呢

郭老师 解答

2020-11-16 19:31

需要补税吗？
缴纳了增值税的吗

小小轩 追问

2020-11-16 19:38

增值税当时也抵扣了，不允许扣除调整了纳税调增就会形成所得税呀

郭老师 解答

2020-11-16 19:40

借以前年度损益调整贷进项转出
借进项转出贷查补税款，
借查补税款贷银行存款。