开了发票给对方 但是对方没有付款我计入收入 做科目是应收账款吗

我只爱学习 追问

2020-11-16 14:43

下月收到账款以后 只需要在凭证后面付个银行回单就可以了吗

meizi老师 解答

2020-11-16 14:46

你好  是的  就做 借银行存款贷应收账款   

我只爱学习 追问

2020-11-16 16:19

老师我想问下 我想补计提盈余公积这个 怎么做分录呢 比如我是准备把我年初未分配利润10W余额 来补计提法定和任意盈余公积

meizi老师 解答

2020-11-16 16:20

你好   借：利润分配——计提法定盈余公积
——计提任意盈余公积
贷：盈余公积——法定盈余公积
——任意盈余公积

我只爱学习 追问

2020-11-16 16:23

还需要做结转吗

meizi老师 解答

2020-11-16 16:27

你好需要结转的  
结转时：
借：利润分配—未分配利润，
贷：利润分配——计提法定盈余公积
——计提任意盈余公积

我只爱学习 追问

2020-11-17 09:13

老师想问下比如员工发生的差旅费比如报销单填写100 但是发票只有98 这种是不是不能报销

meizi老师 解答

2020-11-17 09:14

 你好    发票少了。   你应该按发票来报销 。报销单最好是按发票来报  。 是的  。  

我只爱学习 追问

2020-11-17 09:15

那比如发票多点 报销的金额少点 这种可以哈

meizi老师 解答

2020-11-17 09:15

你好 是的。   你发票可以大于 但是不能小于  一般是这样   当然也得看实际业务发生的情况来 。    

我只爱学习 追问

2020-11-17 09:20

好的 谢谢老师

meizi老师 解答

2020-11-17 09:21

没事的。 希望能帮到你  满意请给予评价