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上月期末有留抵，本月销项大于进项，加上上月的继续有留抵，这个怎么做完整的分录
暴躁的舞蹈
于2020-11-16 09:47 发布 2170次浏览
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庄老师
职称： 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-11-16 09:49
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上月期末有留抵，本月销项大于进项，加上上月的继续有留抵，这个怎么做完整的分录
答： 你好，应纳税额＝销项-进项-期末有留抵 月末结转未交增值税： 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷： 应交税费-未交增值税 计提X月营业税金及附加： 借：税金及附加 贷：应交税费－应交城建税 应交税费－教育费附加 次月缴纳增值税等： 借：应交税费-未交增值税 应交税费－应交城建税 应交税费－教育费附加 贷：银行存款
请问一下上月有留抵，本月销项大于进项加上上月有留抵还有多，本月不用做分录了吧
答： 对，这个月就不需要做账。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
月末销项税大于进项税且有.上期留抵税额,怎么做分录
答： 您好，上期留底不影响会计分录，只是月末结转应交税费时会有两种结果。首先要计算是否需要交税，先要查看明细账上的销项税、进项税和留底数。用本月销项税-本月进项税-上期留底进项税=本期应交增值税。计算结果会有两种情况： 第一，如果得数为负数时就不用交税，继续做为下一个月的留底税额。 第二，如果得数为正数时，就要交税，月末需做转出应交增值税分录：即， 借：应交税费——应交增值税 贷：应交税费——未交增值税 到下个月做交税分录即可。 为您提供解答，祝学习愉快
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