10月有开预付卡销售8000.0税率的800，本月未开票收入0税率的还有5000.申报增值税的时候，附表一里一般计税开具发票那里只有有税率的数据，在最下面倒数第二行写着四栏免税，开具发票列显示80800， 问题一，针对上述情况，我是不是得把四栏免税那里开具其他发票列填800.未开票列填5000.然后再减免表里加一行蔬菜免税，金额填5800（开具0税率的免税票金额加上未开票免税），这样对吗？不对该怎么填 问题二，开预付卡销售税控会比对不通过吗？需要去税局清卡吗？之前问12366是这样说

等风来 追问

2020-11-15 20:45

每次都得去吗？不能自己清掉吗

郭老师 解答

2020-11-15 20:45

系统自动比对的
自己改不了

等风来 追问

2020-11-15 23:25

老师，我附表一免税栏填了800.，他原来带过来8800.我给改了800.另8000是开预付卡的，然后未开票那里填了5000.结果申报的时候出一堆提示，都是强制性的，可是我看我的数据没问题啊

等风来 追问

2020-11-15 23:25

出现这个图

郭老师 解答

2020-11-16 10:12

没有申报预付卡的原因