你好，如果老板代垫业务招待费有发票，不用写费用报销单吧？直接把发票附在记账凭证后面可以吗？借：管理费用-开办费-招待费270.贷：其他应付款-老板270

你好，如果老板代垫业务招待费有发票，不用写费用报销单吧？直接把发票附在记账凭证后面可以吗？借：管理费用-开办费-招待费270.贷：其他应付款-老板270

答： 我如果在记账凭证金额栏数字前面加人民币符号，合计栏也加人民币符号，都可以是吧

同事用自己的钱支付的办公室业务招待费。会计分录是：借：管理费用——业务招待费 贷：其他应付款报销的时候：借：其他应付款 贷：库存现金 对吧老师

答： 是的，您的做法是正确的。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

私企，老板自己请客吃饭，入账借：管理费用-业务招待费，贷：其他应付款-人员，是这样吗？这个钱不需要报销，走成本，一直挂账吗？

答： 你好，借销售费用-业务招待费，贷其他应付款-xx，不用报销就挂账，