老师请问下，7月份别人开的发票有误，8月份重开发票了，7月账已经做了，8月份要这么处理？

黄丽凤 追问

2016-09-02 15:34

哦，那就是我做一笔跟7月份相反的分录，然后把7月份的分录复印下做附件，然后再根据正确的发票做一份跟7月份一样的凭证是吗？

邹刚得老师 解答

2016-09-02 15:27

你好，把7月份的冲销，然后根据8月份的发票做账

邹刚得老师 解答

2016-09-02 15:32

你好，你附件可以是7月份分录的复印件

邹刚得老师 解答

2016-09-02 15:36

你好，是的