老师，我们的货是别人借给我们先卖的，有家公司卖出去了上个月也收到钱了但是还没开发票给对方，对方说先别开票后面还药买那能先不报未开票收入么？那我那库存该怎么做啊，还没有和工厂确认收入

略略略 追问

2020-11-13 15:55

1.那我该怎么做无票收入分录，开票了怎么冲销？2.卖不出去还是要还的

meizi老师 解答

2020-11-13 15:57

 你好 。 无票收入 和你开票收入分录都是一样的   。  借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 。   开票后冲无票收入红字分录  。然后 在按开票做一遍即可  2.     你说的是具体什么意思   

略略略 追问

2020-11-13 16:04

就是那个借货问题

略略略 追问

2020-11-13 16:07

老师还有就是我们要把货给经销商卖，经销商先给我们7000押金，然后再从我们这里拿走5台机器，等销售一定目标再还押金给他，然后我们介绍的经销商也有10%的提成该怎么合理规划这个过程啊

meizi老师 解答

2020-11-13 16:12

 你好  1.你说的借贷方问题 是做分录处理吗 ？     2. 因为学员问题多 新问题需要你重新提问了    

略略略 追问

2020-11-13 16:17

不是借货问题还需要入账么？？？

meizi老师 解答

2020-11-13 16:20

 你好    需要做账的。  比如你公司借给法人 你挂 借其他应收款 -法人贷银行存款。  法人借款给你  你可以对冲其他应收款 。   借 银行存款贷其他应收款-法人     

略略略 追问

2020-11-13 16:25

那别人借货给我们也是这个分录么，我们也还没有给钱给对方

meizi老师 解答

2020-11-13 16:26

你好 那最终这个算是销售给你们不  。 如果是算销售的话  你就要做 借库存商品贷应付账款了    

略略略 追问

2020-11-13 16:36

后面确定好了又冲掉是吧

meizi老师 解答

2020-11-13 16:39

 你好  是的。 就是你们自己要确定好  什么方式结算 在处理分录 。