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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-11-12 10:50

您好
请问您是购买方还是销售方

小芝麻 追问

2020-11-12 10:52

我们是购买方的

bamboo老师 解答

2020-11-12 10:54

是您单位开具的红字发票信息表吗

小芝麻 追问

2020-11-12 11:02

刚才看了下，是对方开具的红字信息表

bamboo老师 解答

2020-11-12 11:36

那蓝字发票您单位认证抵扣了么

小芝麻 追问

2020-11-12 11:41

看了下，没有认证抵扣

bamboo老师 解答

2020-11-12 11:42

那您单位不需要填写

小芝麻 追问

2020-11-12 11:43

也就是如果我单位认证抵扣了，应该由我单位开具红字信息表，然后我单位应该做进项转出是吧

bamboo老师 解答

2020-11-12 11:51

是的 这样理解正确的

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你好，借，原材料1万，应交税费，应交增值税进项税额1300贷，银行存款。
2023-12-27 14:19:13
扣除率 就两个 是农产品的9% 和10% 进项抵扣率是13%
2022-02-11 10:52:27
您好 借：原材料 400*200=80000 借：应交税费-应交增值税-进项税额 12800 贷：应付票据 80000%2B12800=92800
2021-10-31 15:49:28
你好，题目要求做什么？
2021-10-31 10:14:22
一、1月底、2月底计提时，分录是： 借：管理费用——租赁费10000 贷：其他应付款——XX个人（或公司）10000 2、3月末支付时，分录是： 借：管理费用——租赁费10000 借：其他应付款——XX个人（或公司）20000 借：应交税费——应交增值税（进项税额）3900 贷：银行存款33900
2021-05-21 10:53:55
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