送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2020-11-12 09:48

您好,借:原材料  1350
借:应付暂估1000
贷:应付账款2350

隐... 追问

2020-11-12 10:03

不应该是先红冲吗 借:原材料 -1000万 贷:应付账款-暂估 -1000万

微微老师 解答

2020-11-12 10:06

您好,我上面这样做,就已经做了红冲那一步了的呢

隐... 追问

2020-11-12 10:10

我们主管说,借:原材料 负的实际数  贷:应付账款-暂估 负的实际数  然后借:原材料 正的2350, 贷:应付账款 正的2350

微微老师 解答

2020-11-12 10:11

您好,这样是一样的效果呢。

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相关问题讨论
您好,借:原材料  1350 借:应付暂估1000 贷:应付账款2350
2020-11-12 09:48:33
暂估的时候如果金额准确 收到发票的时候就不用冲 如果金额不准确 可以先冲 然后按原发票的金额入到台账上
2018-12-27 10:00:47
需要冲销暂估的分录的。因为还可能涉及进项税额或暂估字眼的 您之前的暂估是怎么做的?
2018-09-19 14:08:34
先冲红暂估的,发票全部入库就是
2020-01-10 18:22:30
你好,同学。 不需要,你只需要冲暂估的部分,然后按你那票部分入库就可以的,领用这些不处理。
2020-01-31 13:21:26
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