上月暂估入库1000万原材料，单价45，这月到票2350万原材料发票，要冲上月暂估入库的1000万原材料，分录和金额分别是多少

隐... 追问

2020-11-12 10:03

不应该是先红冲吗 借：原材料 -1000万 贷：应付账款-暂估 -1000万

微微老师 解答

2020-11-12 10:06

您好，我上面这样做，就已经做了红冲那一步了的呢

隐... 追问

2020-11-12 10:10

我们主管说，借：原材料 负的实际数  贷：应付账款-暂估 负的实际数  然后借：原材料 正的2350， 贷：应付账款 正的2350

微微老师 解答

2020-11-12 10:11

您好，这样是一样的效果呢。