送心意

思顿乔老师

职称中级会计师,初级会计师

2020-11-10 22:19

小规模纳税人不需要填写进项报表
一般纳税人的进项发票附表二会自动弹跳出来,在最下方。但是自己需要填写附表二的上方

素颜马尾帆布鞋 追问

2020-11-10 22:22

那我这个填的对不对

思顿乔老师 解答

2020-11-10 22:23

一般纳税人需要:主表/附表1 /附表2/假如有减免的需要填写减免的
小规模纳税人:主表/假如有减免的需要填写减免的

思顿乔老师 解答

2020-11-10 22:24

同学,能拍的清楚一点么?看不太清楚,谢谢

素颜马尾帆布鞋 追问

2020-11-10 22:27

附表二第一二行是灰色的无法直接填
然后把数据填以负数形式在了26行

素颜马尾帆布鞋 追问

2020-11-10 22:28

正确的填写是不是这样的

思顿乔老师 解答

2020-11-10 22:33

进项怎么是负数呢?您有认证进项么?假如有的话,会自动弹跳出来

素颜马尾帆布鞋 追问

2020-11-10 22:43

认证了进项,附表二没有自动出来

思顿乔老师 解答

2020-11-10 22:46

您认证了但是有确认么?有些没有确认也是不行的。
一般来说,认证了的话,会自动跳出来的。

素颜马尾帆布鞋 追问

2020-11-10 22:55

确认了 确认了

素颜马尾帆布鞋 追问

2020-11-10 22:56

就不能手动填吗 销项也可以手动呀

思顿乔老师 解答

2020-11-10 23:14

销项可以手动填写,那您手动填写进项,但是进项不能为负数的。

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