老师，新开账套，会计科目不输入投入资本以及各股东所占比例，能接着往下做吗

LJ ? 追问

2020-11-10 09:54

我们现在做内账，公司营业执照18年就注册了，注册资本是500万，后期股东陆陆续续投钱，后来各种开销都没记账，现在老板让重新用软件记账，我是不是得把以前股东投入的钱和花费的钱都捋直了，才能开新账套

meizi老师 解答

2020-11-10 09:55

你好    是的。 你需要理清楚截止到现在建账的时候  比如11月 建账 那么你需要用10月期末的余额来建账的。 

LJ ? 追问

2020-11-10 10:01

老师，你好，刚才说 没有有实缴资本的话 不需要做实收资本科目的。 可以 继续做的 这句话什么意思啊，不太理解

meizi老师 解答

2020-11-10 10:03

你好  是的  。  我的意思是没有实际收到投资款 就不用做实收资本。 等着你收到了才做实收资本。 在没有实收资本科目的情况下 你按公司发生的其他业务   科目余额来建账就行了。   

LJ ? 追问

2020-11-10 19:48

没有实收资本，就是等于公司现在所用购买设备的钱都是都按应付账款走，等于接别人的钱吗

LJ ? 追问

2020-11-10 19:51

公司现在有股东投入来的钱，从18年开始，公司陆陆续续购买了好多设备，一直没做账，我现在开账套，这些设备怎么入账，必须一笔一笔的做科目入账吗

meizi老师 解答

2020-11-10 20:22

你好 1.  你当时比如没有实收资本 这个钱是老板垫付的    就挂贷方其他应付款   2.   补做账 一笔一笔的补做    补做了固定资产  还得补折旧的   

LJ ? 追问

2020-11-10 22:17

我们只做内账，还要折旧吗

LJ ? 追问

2020-11-10 22:18

老师，只做内账，能不能简便些，做一个统计数，18年到现在2年了，我要一笔一笔做可太难了

meizi老师 解答

2020-11-11 09:04

你好1. 内账的话   正常固定资产也得折旧的。 当然这个看老板要求 。 你可以补做下      你如果想把固定资产单个来入账  就需要分别来入账 。如果你做统计表的话 也可以 做一笔 分录  但是摘要需要写清楚