老师，我们之前会计，很多专用发票，都没有认证，都当做普通发票做会计分录，然后在发票综合平台上，会看到很多发票都没有被认证过，都是好几个月以前的了，现在我接手做账，请问怎么做？？有的甚至七八个月的发票没有认证了，都是费用票的专票

提问者1号 追问

2020-11-09 11:54

老师，还可以勾选不抵扣？？勾选了不就是抵扣的意思吗？
另外您说的可以认证。之前凭证不用红冲么？直接做费用负数就可以？

maize老师 解答

2020-11-09 12:06

不是，这个勾选有抵扣勾选，下面有对应不抵扣，选择，你进去勾选这个就指的不抵扣增值税，放弃抵扣了，你这个之前不是做费用吗，那现在就冲掉之前多做费用

提问者1号 追问

2020-11-09 14:08

那我放那也不选择不抵扣，就一直留着也不勾选。是可以的么？

maize老师 解答

2020-11-09 14:18

金额不大可以，金额大，形成滞留票税局找你们了

提问者1号 追问

2020-11-09 15:47

老师，认证，冲之前费用，会计分录怎么做

maize老师 解答

2020-11-09 15:48

借xx 费用负数，借进项税额

提问者1号 追问

2020-11-09 16:00

贷什么。？需要红冲之前的凭证吗？？完整的会计分录
我之前是，借管理费用，贷银行

maize老师 解答

2020-11-09 16:16

没有贷方科目，做xx 费用 负数，亲