老师！我有个问题想要问一下！有个人用我们公司的资质接甲方的工程！工程款打到了我们公司账户上，不算挂靠费，我要收他几个点的费用，我们公司才不会贴钱！

a473206493 追问

2020-11-05 20:41

实际税率应该是多少呢

a473206493 追问

2020-11-05 20:52

，两笔款！9.6万一个20万一个，我们公司全额给甲方开了票！现清楚的是增值税3个点，附加税，（增值税×12％），再就是所得税，所得税怎么算啊？现在只有销项票，没有进项票！我是不是应该和他要进项票？

文老师 解答

2020-11-05 21:23

您就需要问他有没有进项票给您提供 没有的话就需要全额算所得税

a473206493 追问

2020-11-06 08:57

就是个人不给我们提供进项票！

a473206493 追问

2020-11-06 08:59

全额所得税是2.5个点是不是！

a473206493 追问

2020-11-06 11:03

老师在吗、    能回复一下，啊

文老师 解答

2020-11-06 12:14

所得税一般企业是25%

文老师 解答

2020-11-06 12:15

如果您是小微企业的话，应纳税所得额100万以内的，那实际就是5%就是100-300万的，实际就是10%

文老师 解答

2020-11-06 12:15

如果您是小微企业的话，应纳税所得额100万以内的，那实际就是5%，应纳税所得额是100-300万的，实际就是10%

a473206493 追问

2020-11-06 12:47

就是个人不给我们提供进项票，全额所得税是2.5个点是不是

文老师 解答

2020-11-06 16:09

2.5%应该是不够的，您可以具体看下您的利润情况