公司成立没多久，上个月的几笔业务我就没做账务处理。都做到本月。但是在网上上传财务报表时，不想让财务报表为零。所以就填了两笔假的。那我现在就是要把这两笔本身是假的数据给他变过来我就要红冲这两笔，一笔是货币资金两千一笔是其他预付款五千，然后还有笔是未分配，现在我要红冲这里，我是怎么红冲？

孔令运老师

职称：中级会计师,税务师

2020-11-03 20:50

您好。
根据您的描述，您的这两笔虚假分录应该是，1、借：现金2000，贷：其他应付款2000；2、借：管理费用/其他费用科目3000元，贷：其他应付款3000元。
您现在就把上面两笔分录红冲掉就可以。

摩登追问

2020-11-03 20:57

红冲是怎么红冲的？

孔令运老师解答

2020-11-03 21:19

就是做相同的负数分录。
1、借：现金-2000，贷：其他应付款-2000；
2、借：管理费用/其他费用科目-3000元，贷：其他应付款 -3000元。

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