请问甘老师，本次因退贷退款而使发票金额多开的部分记应付账款的话，合并做账的话应该怎么做，我想买退款的金额也记到分录里去，分录应该怎么做

黄谦 追问

2020-11-02 16:12

但我要将退款的金额也要记，不然月末银行余额对不上

黄谦 追问

2020-11-02 16:25

甘老师，您看我这样对吗

黄谦 追问

2020-11-02 16:28

甘老师，您看我这样做可以吗

bamboo老师 解答

2020-11-02 16:30

将退款的金额 本期收到了吗

您单位用了在途物资科目？

黄谦 追问

2020-11-02 19:23

支出、退款的金额全在本期发生，之所以用在途物料是因为，一个是实际成本结算，二个是因为先付款再收货

bamboo老师 解答

2020-11-02 19:25

收到了材料也不用在途物料 直接用原材料科目就好了

黄谦 追问

2020-11-02 19:28

明白，请问老师那个分录做对了吗

bamboo老师 解答

2020-11-02 19:30

438款已经退给您单位了 后面一笔438的又开具了发票？

黄谦 追问

2020-11-02 19:50

438是含在发票453000里的

bamboo老师 解答

2020-11-02 19:59

那发票453000已经全部入账了 后面一笔分录就不需要再写了 并在第一笔分录里面就好了