我们厂买的原材料。对方卖家是一个平台。我们付的原材料，对方会找物流送货。我们会收到原材料的和运输费，两份发票。外帐，这两张票都做原材料增加，应付帐款增加。内帐，我同事让我把运费做营业外支出，应付帐款增加。说是对方把运费发票给我们，算是给我们多开的发票，给我们抵税的。我们要付对方的多开发票金额的6个点的税点钱。我们的内账处理对吗

我们厂买的原材料。对方卖家是一个平台。我们付的原材料，对方会找物流送货。我们会收到原材料的和运输费，两份发票。外帐，这两张票都做原材料增加，应付帐款增加。内帐，我同事让我把运费做营业外支出，应付帐款增加。说是对方把运费发票给我们，算是给我们多开的发票，给我们抵税的。我们要付对方的多开发票金额的6个点的税点钱。我们的内账处理对吗

答： 你好！这个其实内账上也是都原材料增加了。对账务处理，内外账是一致的 如果你们多付税点钱，严格来说也应该入材料成本。

我四月份交一年的房租，去税局代开发票，我们承担了税费，1.请问我用摊销吗？用共才18000，2，税费我 借 营业外支出，贷 存存现金对吗？

答： 你好，如果一年是18000，不用分摊，可以直接计入费用 承担税费的分录是对的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

给客户多开发票金额1万以下让酒店发现了会有什么惩罚。会实际犯罪么

答： 这个是属于虚开发票，建议你和酒店说明原因。被税务局查到会要罚款的。