送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-10-29 15:23

你好
你们之前有欠款的吗

预感i 追问

2020-10-29 15:28

谁和谁之间有欠款?指总公司和分公司吗?

郭老师 解答

2020-10-29 15:50

是的
是这两个公司的

预感i 追问

2020-10-29 16:15

有啊,有往来的借款

郭老师 解答

2020-10-29 16:19

冲其他应付款就可以的

预感i 追问

2020-10-29 16:23

是总公司借的分公司的款比较多,现在是要把分公司的资金和固定资产转回总公司

郭老师 解答

2020-10-29 16:27

借利润分配贷应付利润
贷应付利润
借应付利润
贷银行存款
固定资产清理
应交税费
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产
然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益

预感i 追问

2020-10-29 16:37

分公司的资产转总公司不需要交税吧?

郭老师 解答

2020-10-29 17:07

你好
这个需要缴纳的

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