老师您好,请教一下:我司2022年购买货物后出售,上游 问
你好,你这边能抵扣的话,2022年没有抵扣吗? 已经抵扣的进项税额转出会计分录,借:应交税费——应交增值税 (进项税额转出),贷:应交税费——应交增值税 (进项税)。 结转时,借:应交税费——应交增值税 (进项税额转出),贷:应交税金——未交增值税。 答
老师,去年2023年有两笔费用支出未记账,可以直接记 问
你做到去年的话,你申报给税务局的财务报表和所得税申报表也得修改。 答
小规模纳税人,购入商品,已付款,未收到发票,怎么做分 问
你好!借库存商品 贷银行存款。账上是这样做,但是没有发票不能税前扣除 答
老师你好!2023年12月计提了应付2023年残保金,但202 问
同学你好 这个不需要 你是23年所属期计提的 是对的 答
公司主要做:总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货 问
你好,这个铁件加工是真实发生的成本费用吗?如果是真实发生的可以做成本税前扣除的 答
老师 咱们代收代付电费,开票也是按13%么?还是代缴可以开0税率票?
答: 你代收代付就不允许开发票的。
老师 我们电费是第三方代收代缴的 发票也是他们家帮我们开的 但是开的发票是维修费 是17%税率 可以直接抵扣吗没有影响吧
答: 您好!如果按最严格的要求来讲,是不可以抵扣的。因为这个发票本身是虚假的 不过现实操作中,很多企业拿去抵扣了,就当是跟对方做了一笔交易。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问老师,房地产开发公司代收代缴电费,电网公司开普票/专票给我们,我们在开发票给客户发票,如果我们开专票给客户那我们的税款就能抵消,但是如果开普票的话就会产生13%的税率,请问该怎么处理,按理代收代缴我们不应该交稅,谢谢!
答: 你好!你们可以申请差额征税
欣悦 追问
2020-10-28 11:20
郭老师 解答
2020-10-28 11:26