送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-10-27 11:09

你好,购买金税盘分录:

1、购入专用设备时

借:管理费用(价税合计额)

贷:银行存款/库存现金/应付账款

2、抵减增值税应纳税额时

借:应交税费——应交增值税

贷:管理费用

不需要认证,可以全额抵扣。

追问

2020-10-27 11:11

什么时候需要填入税务申报中?谢谢

紫藤老师 解答

2020-10-27 11:12

你次月申报的时候填入

追问

2020-10-27 16:46

老师,是本月支付税控盘的次月申报?还是需要抵扣的次月申报?

紫藤老师 解答

2020-10-27 17:21

本月支付税控盘的次月申报

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是的,反写,这个是锁死期需要到下个月15号截止才可以,要不你这个月截止那个锁死不能开发票了
2019-08-08 11:16:31
同学您好,这个需要与收款方协商一致
2022-04-28 18:05:45
同学,你好,这个需要打税盘客服问下具体的原因。
2022-04-13 15:13:31
你好,首先在税务大厅领取发票,然后进去税控系统录入你的公司信息,然后就可以直接开票了
2022-04-09 11:44:04
您好,可以去税务局补的
2021-12-12 16:43:37
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