我们老板给供应商折扣，不开发票，我要怎么做账

公司让供应商7月给客户发货（纸巾），公司7月开发票（纸巾）给客户。供应商的发票（纸巾）要到9月再给公司开。这种情况，应该怎样做账？

答： 您好！你先借库存商品-暂估 贷应付账款暂估

老师，我们公司是医药批发行业，收到供应商的返利，如何开发票，如何做账？

答： 你好同学 这个是你们冲减存货的成本 借：银行存款 贷库存商品

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

付的款比供应商给的发票少，做优惠吗发票多开了，不好重开怎么做账

答： 你好！借应付账款 贷营业外收入