公司是一家销售中央空调的安装公司，现在签了一个合同，安装中央空调。对方要求开9%的工程服务专票，但是我公司是销售安装中央空调。这样开发票，就会造成我的库存商品上面的空调没有出库，还在账面上。这个问题应该怎么解决啊？

学堂用户琉璃 追问

2020-10-22 19:05

销售顺带安装

学堂用户琉璃 追问

2020-10-22 19:06

但是对方不要商品销售13%的专票，只要9%的安装服务发票，也不知道为什么

学堂用户琉璃 追问

2020-10-22 19:07

我们是包工包料安装

meizi老师 解答

2020-10-22 19:08

你好      安装费单独你们合同有注明明细多少钱没有 。 这个销售就是会按13% 。就算是单独收费建筑安装才是按9%。  不可能全部按9%的。   

学堂用户琉璃 追问

2020-10-22 19:34

合同没有明细注明安装服务费

学堂用户琉璃 追问

2020-10-22 19:36

我现在就是想这个库存问题应该怎么解决，库存的商品实际已经销售，但是没有开发票出去。是否可以开成出库单，入到这个项目里面。

meizi老师 解答

2020-10-22 19:37

你好 那你们如果不单独注明的话  要看你们业务实质    就是销售顺带安装就会按13%一起开票的  

学堂用户琉璃 追问

2020-10-22 19:39

问题是已经开了9%的专票给对方了，而且是对方只要9%的专票才给结款

meizi老师 解答

2020-10-22 19:41

你好 你们发票开错了。 你们实际是销售货物 顺带安装。 又不是提供建筑服务怎么能按9%开哦  你们是提供工程服务包工包料 ？  

学堂用户琉璃 追问

2020-10-22 19:48

对，提供工程服务包工包料

meizi老师 解答

2020-10-22 19:50

你好那就开对了 就是按9%开票哈 。     

学堂用户琉璃 追问

2020-10-22 19:51

那么我这边这些空调的库存应该怎么下账呢？

meizi老师 解答

2020-10-22 19:54

你好 你做结转。 你发票都开出去了  借主营业务成本-库存商品  贷库存商品  

学堂用户琉璃 追问

2020-10-22 19:55

那么税这块，要怎么处理呢，老师

meizi老师 解答

2020-10-22 19:58

你好 按9%来报税就行了。 你们本来也开的9%  

学堂用户琉璃 追问

2020-10-22 19:59

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-10-22 20:00

没事的 希望能帮到你