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送心意

佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2020-10-22 11:08

你好，为什么主表是6100

周 追问

2020-10-22 11:19

因为本期认证了6100，前任会计做账时没通过待认证进项，直接做的进项，耍勾选系统里有的没有发票，直接勾选的

周 追问

2020-10-22 11:22

相当于这交销项6300转借方，贷方进项只有6000，申报时用了上期留抵的200，而做账时没有“上期留抵科目余额”

周 追问

2020-10-22 11:41

是的，现在我想把账和表做到一至

佟老师 解答

2020-10-22 12:10

因为本期认证了6100，前任会计做账时没通过待认证进项，直接做的进项，耍勾选系统里有的没有发票，直接勾选的
没太明白这句话
你就说一下，本期销项多少？进项勾选多少？留底多少？有没有不对的金额

周 追问

2020-10-22 12:43

这是账上与表上的余额

佟老师 解答

2020-10-22 13:13

这个光看这个看不出是哪个错误，如果你认为申报表正确，你就查你的账是不是有错误

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您好，月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27
你好 进项税是你购进货物回来 取得进项税 可以拿来抵扣增值税销项税 和进项税转出的金额的。
2020-03-14 11:35:25
1.购进材料，发票116万，专票，税16 借：原材料100 应交税费～增值税～进项税额16 贷：应付账款116 2.比如购进材料，后管理不善毁损，进项税额转出 借：管理费用 贷：应交税费～增值税～进项税额转出 3.当期进项过多，有部分进项没抵扣 借：应交税费～增值税～待抵扣进项税额 贷：应交税费～增值税～进项税额
2019-02-20 23:32:05
同学你好， 借：应交增值税-销项税 借：应交增值税-进项税额转出， 贷：应交增值税-进项税 贷，应交税费一应增一转出未交增值税 借，应交税费一应增一转出未交增值税 贷，应交税费一未交增值税；
2022-05-26 11:18:25
您好，对的，您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
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