一般纳税人，本月税局要求做一笔2015年12月份的进项税额转出，原因是对方公司把发票作废了，现在我公司要做进项税额转出，但是2015年12月我公司收到进项发票之后就已经支付货款给对方了，那我本月入账的时候，应该是红冲之前那边购入吗？但是货款已经支付了，而且对方公司也不会退钱给我公司，这样的话，我账务上应该怎么处理呢？

李老师 解答

2016-08-20 12:45

对方会重新开票给你吗？？？？？

李老师 解答

2016-08-20 16:48

那你这个比较麻烦，估计企业所得税成本都不准你列支啊