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暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

4.99 解题: 76131 个

你好,需要计算做好了发给你

2020-10-21 15:31

暖暖老师 解答

2020-10-21 15:33

业务1进项税额是1700
业务2进项税额转出5220*9%=469.8

暖暖老师 解答

2020-10-21 15:34

业务3进项税额的计算=1500*9%=135
业务4进项税额是900

暖暖老师 解答

2020-10-21 15:34

业务5进项税额是2600
业务6销项税额是150000/1.13*13%=17256.64

暖暖老师 解答

2020-10-21 15:36

业务7销项税额是30000*13%=3900
业务8销项税额是6000*5*13%+10*8000/1.13*13%=13103.54
进项税额是6000*20*13%=15600

暖暖老师 解答

2020-10-21 15:37

(1)当期全部可从销项税中抵扣的增值税进项税合计数(考虑转出的进项税额)
1700-469.8+135+900+15600+2600=20465.20

暖暖老师 解答

2020-10-21 15:38

 (2)当期增值税销项税额=17256.64+3900+13103.54=34260.18

暖暖老师 解答

2020-10-21 15:39

(3)当期应纳增值税税=34260.18-20465.20-2000=11794.98

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