老师我司是一家农产品配送公司，本月开具1%税率的普通发票不含税额22万，0%税率的发票不含税额9万，合计不含税额超过30万，请问，这样是算销售额超过30万了么？

翟玥霖 追问

2020-10-20 14:10

我填税局报表的时候，他直接跳出来的数据是减掉了我免税的数的。所以我不清楚应该怎么填

maize老师 解答

2020-10-20 14:19

这个分开填写的这个，

maize老师 解答

2020-10-20 14:19

免税填写是12栏，这个开发票是填写1行，

maize老师 解答

2020-10-20 14:20

你这个1%开啥发票这个？

翟玥霖 追问

2020-10-20 14:22

1%开普通发票

翟玥霖 追问

2020-10-20 14:25

他也是农产品的

maize老师 解答

2020-10-20 14:30

这个你问下你税局看是不是都可以按农产品免税去申报，要是可以，合计这个价税合计加免税，一起填写12栏，和这个减免表下面免税第一列，

maize老师 解答

2020-10-20 14:30

不能这个
1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”
 这个对应9万填写12栏和减免表下面免税第一列