请问金税盘的服务费全额抵扣了，算附加税是以原来增值税的金额算还是按抵扣后的算，是按照抵扣后的吧 那么这个月我财务系统做账的时候金税盘的280做了转出，计提附加税的时候，没抵减。我可以下个月算附加税的时候再抵减吗？ 这次申报的时候我就不抵可以吗，看申报图

maize老师 解答

2020-10-20 12:35

要是都不填写是你截图这个，那这个附加税这个根据5061.95去申报

maize老师 解答

2020-10-20 12:35

填写是减征额280=第4列280

颖颖和奕奕 追问

2020-10-20 13:46

这个月的凭证可以不调整吗？因为我都结账了，我这次申报的时候  不抵扣可以吗？看下图我这里填0就好了吧

下个月计提附加税的时候，做凭证的时候再把280扣除

maize老师 解答

2020-10-20 13:52

可以，这个也可以，不过到时候这个抵减分录不需要再做了

颖颖和奕奕 追问

2020-10-20 13:56

老师，看看我这次申报的时候这样填对不对

maize老师 解答

2020-10-20 13:59

是对的，是的，对的，对的