公司开年会，开年会酒店租麻将费用（用住宿费发票替代的）入账入什么科目？

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-10-19 18:53

不是入差旅费吗？

bamboo老师 解答

2020-10-19 19:05

请问是本地的住宿费还是异地的

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-10-19 19:05

同一个城市，只是在不同区

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-10-19 19:07

能不能做管理费用-会议费？

bamboo老师 解答

2020-10-19 19:07

那计入业务招待费或者福利费

bamboo老师 解答

2020-10-19 19:07

您有会议通知？相关的会务费发票？

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-10-19 19:09

发票是住宿费发票（租麻将开不出来发票，开了一张住宿费发票）

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-10-19 19:10

为什么做招待费或福利费都可以？

bamboo老师 解答

2020-10-19 19:15

招待费是招待客户的
因为是本地的 一般员工不会住宿在本地
计入福利 因为可以解释年会太晚了 开房间给员工住宿

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-10-19 19:19

就是说要记入福利费，记差旅费或会议费都是不行的？

bamboo老师 解答

2020-10-19 19:20

是的 计入差旅费或会议费都是不合适的

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-10-19 21:14

产出未提货（我们是购买方，订的这个东西，没有提货，销售方对我们进行罚款，对方给我们开的进项发票是折扣折让，这种情况要怎么入账？）

bamboo老师 解答

2020-10-19 21:16

那您收到货物后冲减货物成本 

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-10-19 21:17

折扣折让开的是正数不是负数

bamboo老师 解答

2020-10-19 21:20

折扣折让开的是正数 这个怎么算折让？
折让折扣销售方开具负数发票

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-10-19 21:22

发票是这样的，你看下，最后一行，折扣折让是正数（实质是销售方对我们产出未提货的罚款，她开的正数的折扣折让）这样怎么入账？全部直接入库存商品行吗？

bamboo老师 解答

2020-10-19 21:28

怎么可以这样开具发票 折扣折让应该开具负数发票 罚款是不应该开具发票的
 全部直接入库存商品可以的

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-10-19 21:34

我之前做账已经直接全部入了库存商品，要改账吗？

bamboo老师 解答

2020-10-19 21:41

已经计入了库存商品 金额不大 不改也可以

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-10-20 09:43

多入了成本啊， 是不是要改一下账比较好，而且这部份我也抵扣了

bamboo老师 解答

2020-10-20 09:47

那您就从成本里面调出来 然后进项税额转出