9月的发票我已经认证和申报了，但是现在发现9月收到的一张进项发票错了，怎么办

小妮子6789 追问

2020-10-15 09:22

是对方开错了，我们是采购方，那9月的发票我要退回去吗

江老师 解答

2020-10-15 09:24

发票不用退回去，直接需要说明开错的事由，才能冲回发票，重新开具蓝字发票

小妮子6789 追问

2020-10-15 09:55

说明开错的事由？上哪说明

江老师 解答

2020-10-15 09:59

这个就不用你管了，直接是销售方填写冲红的红字信息表，上传税务。税务审核通过，才能开具发票。

小妮子6789 追问

2020-10-15 16:53

我都认证了，不应该是我写红字信息表吗？

江老师 解答

2020-10-15 18:31

你填写红字信息表也是可以的。

江老师 解答

2020-10-16 10:46

一、由认证方申请冲红，购买方填开《红字发票信息表》。
1、购方点发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表填开——选择“购买方申请”―_选择已抵扣（无需填写对应蓝字发票代码和发票号码），点击“确定”进入填开界面开具（注：单价为正数，数量金额为负数），点击打印。
2、购方点击发票管理――红字发票信息表――红字增值税专用发票信息表查询导出，选中已填开的信息表，点击上传，5分钟查看“信息表描述”是否审核通过，将信息表编号提供给销方。
3、销方点击发票管理——发票填开——增值税专用发票填开——系统弹