这月发现公司科目余额表上的 应交税费-应交增值税-未交增值税 科目有贷方余额，可是实际上公司目前没有需要交税的税了呀，这种情况要怎么办？账上要怎么冲？

耶耶耶 追问

2020-10-14 10:04

查明原因了，原来用旧的软件做账，换新软件搬账套时候，当时科目余额表里的应交税金借方余额误放在新软件里的应交税费-应交增值税-未交增值税 这个科目了，现在要怎么调整。。。。

耶耶耶 追问

2020-10-14 10:28

老师，当时科目余额表里的应交税金借方余额误放在新软件里的应交税费-应交增值税-未交增值税 这个科目了，现在要怎么调整。。。。

QQ老师 解答

2020-10-14 11:13

你好！直接调整就可以，原来应该是什么明细科目？
借：应交税金
贷：应交税费-应交增值税-未交增值税