送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-10-13 12:11

是,你现在看进项税额,销项税额,转出未交增值税,是不是还有期末数,

颖颖和奕奕 追问

2020-10-13 12:34

是这样的情况,之前几个月的进项都做在待抵扣中,因为这个月刚刚有销项的,我按照一定比例的税负率计算的增值税,然后计提。然后先转出待抵扣,所以让老师看看,我这样做凭证对不对

maize老师 解答

2020-10-13 12:41

不是,这个认证做进项税额就可以,这个没有抵扣完转出未交增值税借方表示留底税额

maize老师 解答

2020-10-13 12:42

不是辅导期不是转回小规模不能用待抵扣,

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相关问题讨论
同学你好,原始凭证如果有错误需要重开,记账凭证如果有错误可以修改的。
2020-12-15 22:20:22
你好,你单位是分了收、付、转?
2021-05-13 16:23:44
人工凭证,机制凭证,内部凭证,外部凭证各指的是哪一部分凭证
2015-12-21 08:46:39
转账支票属于原始凭证
2020-06-04 13:40:40
根据原始单证录入到财务软件的时候做
2019-03-17 07:16:35
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