老师，小规模企业，销售农药、化肥、种子可以开服务发票吗

月明 追问

2020-10-11 13:37

是的呢，如果已经开了服务发票，报税时比对出来，应该怎么办，能作废吗

文老师 解答

2020-10-11 13:46

当月的可以作废，跨月的需要红冲

月明 追问

2020-10-11 13:49

只能这个月红冲，但是季度报税会比对出来，就会有所得税，怎么办

文老师 解答

2020-10-11 13:53

您本季度做申报的时候是需要在申报表里面体现的

月明 追问

2020-10-11 13:58

本月申报会有所得税，下月红冲就晚了，可不可以本月申报就提前把红冲金额填写上呢，比如无票收入那里写红冲负数

文老师 解答

2020-10-11 14:01

那您旧这样试试吧，但是您原来有做过未开票收入吗

月明 追问

2020-10-11 14:03

没有，我意思是这样报税时就没有税金，下个月开红冲票

文老师 解答

2020-10-11 14:06

您或者这样试试，不过填了未开票收入负数，税务局会关注的，您是属于实际情况，其他没有什么情况的话影响也不会太大

月明 追问

2020-10-11 14:14

好的，谢谢老师

文老师 解答

2020-10-11 14:15

不客气，这是我们的职责所在