小规模食品销售公司，经营3个月合计开出销售发票12万元其中9月销售大米发票有6000多元销售额税率开成5%了，。有什么办法解决？怎么申报？是7月才开始营业的，没有成本发票没有建账。10份申报怎么做？所得税怎么申报？

郭老师 解答

2020-10-10 20:46

从九月份开始作账就可以，值钱的就相当于0
你这是外购然后销售出去的吗？

荷668811 追问

2020-10-10 20:52

外购再销售的，税种应该是3%减按1%的，
没成本怎么申报所得税？增值税申报怎么填写呢？

郭老师 解答

2020-10-10 20:54

你在第二列服务一列，填写试下，能允许你申报吧。

郭老师 解答

2020-10-10 20:54

你购入的价格有吗？按这个来做，汇算清交发票，没有到的所得税成本需要调整。

荷668811 追问

2020-10-10 20:59

后面补开发票也可以的是吧？

郭老师 解答

2020-10-10 21:01

你好是的，只要汇算清交之前发票到就行。

荷668811 追问

2020-10-10 21:05

老师请问增值税申报需要先报送财务报表吗？

郭老师 解答

2020-10-10 21:07

你好，这个得看你税务局这边的要求，有些地方有顺序要求的，得按税务局那边的要求来做。