送心意

森林老师

职称中级会计师

2020-10-10 11:03

一般纳税不是小规模呢?

333882 追问

2020-10-10 11:06

老师 未开票收入又填在哪 ?

森林老师 解答

2020-10-10 11:08

你应该填写附表一,如果以前有100元未开票收入已经申报,这期在未开票收入写-100,在开票收入写100,当期收入为0

333882 追问

2020-10-10 14:32

老师 刚刚看附表一填不了数

森林老师 解答

2020-10-10 14:38

如果上月申报的时候写在了未开票收入这里,这个月就可以申报,如果上月没有,就是上月报错了,不能填写。未开票收入这里的负数金额是小于等于你之前未开票收入总和的。

333882 追问

2020-10-10 14:46

上月有申报未开票收入的 这月开出发票要冲上月未开票收入的  但填不了  是没抄税的原因吗?

森林老师 解答

2020-10-10 14:46

同学,您好,正常应该是先汇总上报,再申报的,你试一下。

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相关问题讨论
你好,你这个是申报什么税,增值税还是所得税。
2020-05-15 14:56:30
你好!像这种情况不开发票的就不要把款打到对公账户,收款的时候你们做的什么科目?以退货的名义把钱退回去,让他们付到私户里,不然长期在应收账款或预收账款里放着,税务局会要求视同销售补交销项税。
2015-06-23 16:18:26
你之前没有做无票收入?这个一般就按你开发票做收入,实务中,原则是需要修改之前申报表,不过这个需要交滞纳金和罚款,一般就几时开发票几时做收入,
2020-03-14 15:16:30
您好 要去大厅更正3月份的申报表 然后才可以开具
2019-12-30 15:20:06
您好!实际上利润是多少就多少,没有规定必须要交多少税。
2017-01-04 16:57:02
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