老师 外贸公司 收到费用发票 是专用发票 进项税额一直挂在账面上 这个不需要处理吗？ 抵扣也不能抵扣的

陆 追问

2020-10-10 10:42

我们出口免税的  没有销项税，而且我们只做出口 也没有内销

meizi老师 解答

2020-10-10 10:55

你好  你们可以选择在认证平台操作 勾选不抵扣的操作的。     账上就价税合计来做账

陆 追问

2020-10-10 10:57

那我之前给勾选抵扣认证了的 那些 要怎么处理    当时做账的时候 还是价税分离的

meizi老师 解答

2020-10-10 11:00

你好   那你就把比如借库存商品贷进项税这样来做 。

陆 追问

2020-10-10 11:36

老师账面上 这样处理   ，那发票抵扣勾选了 要怎么变成  勾选不抵扣

meizi老师 解答

2020-10-10 11:46

你好 是的。  如果不抵扣  就选择勾选不抵扣操作来做 。    你已经勾选了就改不了 了。  就转出处理。