送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-10-10 09:50

您好
借:管理费用-办公费
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字
借:管理费用-办公费 借方红字

向阳花 追问

2020-10-10 09:58

老师,3月份买的,7月份才抵扣,这个税要怎么处理呢?

bamboo老师 解答

2020-10-10 09:59

等到7月份抵扣的时候再写第二笔分录

向阳花 追问

2020-10-10 10:01

老师,那我用于全额抵扣的发票是付在第一笔分录后面还是第二笔?

bamboo老师 解答

2020-10-10 10:08

可以复印一份抵扣的时候做附件

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相关问题讨论
你好,你可以先填写附表,结转以后抵扣,也可以等有收入的时候在填表抵扣
2016-06-30 10:41:17
购买金税盘全部的价税合计金额都是可以抵扣的。时间上面最好在购买当年填报抵扣的申报表。
2020-05-29 17:42:45
你好,当月就可以全额抵扣的,前提是当月的应交增值税额大于全额抵扣税额的.
2018-02-11 14:57:31
你好!你那个月有税要交,就那个抵减。
2017-09-08 14:31:39
你好,不是必须当月,一般是一年之内抵扣完
2016-08-23 09:38:17
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