七月份成立的小规模企业，7-9月 含税销售12 W，没有其他免税项目。请问本月报税 我该怎么填，第一次报税请老师指点下，麻烦您了把步骤写一下。谢谢！

素心 追问

2020-10-07 18:44

1% 都是普票

素心 追问

2020-10-07 18:46

其中有3万是不开票收入

maize老师 解答

2020-10-07 18:47

这个12万/（1+1%）填写10行，后面免税额是自动生成3%忽略就可以，之后点申报，你填写之后 截图给我看看，企业所得税查账话，1.2.3行根据利润表上本年累计数填写，资产总额填写是资产总额1季度=3月资产负债表上面资产总额年初数和期末数   2季度季初=1季度季末，2季度季末=6月资产负债表上面资产总额期末数  。3季度季初=2季度期末，3季度季末=2020.9月资产负债表上面资产总额期末数 这个没有数据话，这个填写0.01

素心 追问

2020-10-07 19:07

谢谢老师，上班才报税，我先熟悉下，万分您的耐心解答

maize老师 解答

2020-10-07 19:14

你先填写之后截图给我看看，我看对不对

素心 追问

2020-10-07 19:37

是这样吗？老师让您久等了

maize老师 解答

2020-10-07 19:43

亲，你这个是换成元填写118811.88
，

素心 追问

2020-10-07 19:47

老师应该是这样对吗？是不是无票收入也包括里面了，不用单独填报

maize老师 解答

2020-10-07 19:49

是，这个是包括无票收入，换成不含税去填写，是的 ，18栏=118811.88*3%填写

素心 追问

2020-10-07 20:41

是这样吗？老师

maize老师 解答

2020-10-07 20:58

亲，这个第17栏等于18栏

素心 追问

2020-10-07 21:10

老师可以这么填吗？上上截图我用118811.88*3%填写18栏。

maize老师 解答

2020-10-07 21:18

第一栏不需要填写，之后这个是18=11行=118811.88*3%

素心 追问

2020-10-07 21:27

起征点不是针对个体的吗？按刚才您说的那个，我用118811.88x3%填的18栏，现在重新操作了下，11栏什么数据都没有

素心 追问

2020-10-07 21:32

老师跟增值税减免申报明细表有关系吗？我没填，今天主要是请教下，熟悉下报税流程，辛苦老师了，再次感谢

maize老师 解答

2020-10-07 21:52

你是企业填写是10行，个体户是11行

maize老师 解答

2020-10-07 21:53

但是这个17,18是黄色需要填写才可以，。不需要交税减免表不需要填写