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徐老师

职称： 会计师

2016-08-12 14:33

我们是内帐，我们属于分公司是投投资理财公司，现在收到了客户的投资理财款，款项是直接刷的POS机到总公司的账上的，那我收到客户的钱及到总公司账上的这笔分录怎么做。总公司款到后会按照50%的比例再将钱转回给我们，用于我们分公司的费用支出，及客户返利和我们分公司的盈利，这笔分录又怎么做

徐老师 解答

2016-08-16 16:59

既然是内账，那账务处理就按实际为准 ，
收到客户款项：借：其他应收款-总公司，贷：主营业务收入-x客户，
收到总公司拔款；借：银行存款，贷：其他应付款-总公司，，，
分公司也是要做利润表的，收入归收入不能减少，到年底再和总公司核算，调整往来款科目

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我们是内帐，我们属于分公司是投投资理财公司，现在收到了客户的投资理财款，款项是直接刷的POS机到总公司的账上的，那我收到客户的钱及到总公司账上的这笔分录怎么做。总公司款到后会按照50%的比例再将钱转回给我们，用于我们分公司的费用支出，及客户返利和我们分公司的盈利，这笔分录又怎么做
2016-08-12 14:33:06
你这个分公司当时是怎么投资的？就作为当时投资的收回款项。
2019-07-02 10:34:26
借 银行存款 贷 其他应收或其他应付款
2020-02-18 22:44:37
借营业外支出 贷银行存款
2020-05-11 16:39:54
冲销投资款就可以了
2019-12-02 17:42:09
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