请问老师，我销售商品货已经发出，钱也收了，但是没有开票，那如果我后期会补发票给别人怎么做分录每一步骤，如果后期就不用开发票了又怎么做分录？

当月销售商品，当月收到客户货款，次月给客户开发票，三笔业务分别怎么做分录？

答： 你好 销售商品 借 应收账款 贷 主营业务收入-未开票收入 应交税费。 收到货款 借 银行存款 贷 应收账款。 次月开发票 借 应收账款 负数 贷 主营业务收入-未开票收入 负数 应交税费 负数。然后再按发票做借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费

销售商品开发票对方未打款怎么做分录

答： 你好 借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 ， 贷；库存商品

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

销售商品收到1000元并开发票，公司现在不达3万不用交税，这笔款怎么做分录？

答： 你好！借现金1000 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 确认不交税的时候，借应交税费-应交增值税 贷营业外收入