给客户的税票开重了，7月开6月的明细，开了两次，我们是用用友系统的，引用系统里的送货单来做销售发票及凭证与税票相一致，现在重开了一次税票，要怎么处理才好？客户税票也已认证。 回复：多开的发票，让对方进项转出，你开红字发票----有没有其它更好的办法，不开红字的，内部处理的？

晓海老师 解答

2016-08-11 15:20

你好！下次再有业务不开票顶回来

晓海老师 解答

2016-08-13 17:35

你好，那就没有别的办法了