还有个问题，有个个人给我公司投资100万合作一个项目，现在项目完成了，我要把投资本金和利息都给他，做账的话是不能做其它应付款和利息？要做到资本公积里，但是我本金怎么从什么科目退给他呢

郭老师

职称：初级会计师

2020-09-27 21:20

他不是你的股东吧。

羞涩的云朵追问

2020-09-27 21:29

不是我的股东，我要退还本金分红怎么做账

郭老师解答

2020-09-27 21:32

多借款，借银行存款贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款支付的利息，借营业外支出贷银行存款，如果对方不给开发票。

羞涩的云朵追问

2020-09-27 21:37

能不能1借银行存款贷其它应付款。2借利润分配贷应付利润。3借其它应付款，应付利润贷银行存款。个人不给票

郭老师解答

2020-09-27 21:40

二三个不对
那个是股东分红

精选问题

老师，请教一下，房产中介公司工资一个季度40万，固定问

你好，工资都40万，收入在30万以下，是非常不合理的答
企业所得税季度预缴纳税申报表中的特定业务计算问

你好计算是一样的呀也是收入-成本后面会有个利润总额会要你填写这个是建筑服务跨区预缴的企业所得税答
我想问下企业所得税费用怎么计算，我不太懂问

你好！这个是用应纳税所得额*税率小微企业5%的税率，一般的企业25%。答
老师，季度的时候，这个长期应付款余额是负数要不要问

同学，你好不要紧的答
老师这题能举个例子吗谢谢老师问

同学你好，固定资产原值20万，会计采用加速折旧法计提折旧3万，净值17万，假设税法不认可加速折旧，认可直线法计提折旧2万，净值为18万账面价值17万元小于计税基础18万元，会计上多计提的折旧在以后年份可抵扣答

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